貴陽市氣象局2016年度部門決算

【字體：大 中 小】 2017-08-08 10:47:07   來源： 中國天氣網(wǎng)貴陽站

一、貴陽市氣象局概況
    （一）主要職能
    貴陽市氣象局是貴州省氣象局下屬單位，同時是市政府的工作部門。主要職責是：負責貴陽地區(qū)的氣象基本業(yè)務、天氣預報服務、人工增雨防雹、氣象防災減災、氣象科技信息服務、氣象行政管理等工作。
    （二）機構設置及部門決算單位構成
    貴陽市氣象局內設正科級管理機構4個：辦公室（政策法規(guī)處）、業(yè)務科技處（應急管理辦公室）、計劃財務處、人事教育處。市氣象局設置中央機構設置，分別是5個直屬事業(yè)單位：貴陽市氣象臺、貴陽市氣象信息與裝備保障中心、貴陽氣象服務中心、貴陽市氣象災害防御技術中心、貴陽市氣象局財務核算中心。2個獨立設置的縣級氣象機構：貴陽氣象站、貴陽天氣雷達站。
    貴陽市氣象局有1個地方機構設置：人工影響天氣辦公室（市生態(tài)委、市氣象局共同管理）。
    貴陽市所轄7個區(qū)（市、縣）氣象局：修文縣氣象局、開陽縣氣象局、息烽縣氣象局、清鎮(zhèn)市氣象局、白云區(qū)氣象局、烏當區(qū)氣象局、花溪區(qū)氣象局。
    從預算單位構成看，貴陽市氣象局部門決算包括：貴陽市氣象局本級決算。
二、貴陽市氣象局2016年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴陽市氣象局2016年度部門決算情況說明
　?。ㄒ唬┵F陽市氣象局2016年度收入支出決算總體情況說明
　　貴陽市氣象局2016年度收支決算總計1,205.33萬元，與2015年相比，增加214.19萬元，增長21.61%。主要原因是：地方財政對氣象事業(yè)支持力度加大，2016年新增項目支出275.24萬元?；局С鰷p少61.05萬元。
　　（二）貴陽市氣象局2016年度收入決算情況說明
    本年收入合計1,205.33萬元，其中：財政撥款收入1,205.33萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
   （三）貴陽市氣象局2016年度支出決算情況說明
    本年支出合計1,205.33萬元，其中：基本支出119萬元，占9.87%；項目支出1,086.33萬元，占90.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
    （四）貴陽市氣象局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
    貴陽市氣象局2016年度財政撥款收支決算總計1,205.33萬元。與2015年相比，增加214.19萬元，增長21.61%。主要原因是：地方財政對氣象事業(yè)支持力度加大，2016年新增項目支出275.24萬元。基本支出減少61.05萬元。
    （五）貴陽市氣象局2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
    貴陽市氣象局2016年度一般公共預算財政撥款支出1,205.33萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款支出增加214.19萬元，增長21.61%。主要原因是：地方財政對氣象事業(yè)支持力度加大，2016年新增項目支出275.24萬元?；局С鰷p少61.05萬元。
    2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
    貴陽市氣象局2016年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：國土海洋氣象等支出（類）1,205.33，占100%。
    3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
    貴陽市氣象局2016年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1333.75萬元，支出決算為1205.33萬元，完成當年預算的90.37%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：1、基本支出預算180萬元，支出決算為119萬元，2016年中央財政年初結轉結余127.26萬元。用于開支地方政策津補貼。2、項目支出預算1153.75萬元，支出決算為1086.33萬元，其中：①2016年災害性天氣較往年較少，人工增雨防雹彈和人工增雨火箭彈實際作業(yè)用量較預算減少；②建設類項目經(jīng)財政評審后審減支出預算；
    （1）國土海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）其他氣象事務支出（項）當年預算為1333.75萬元，支出決算為1205.33萬元，完成當年預算的90.37%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：1、基本支出預算180萬元，支出決算為119萬元，2016年中央財政年初結轉結余127.26萬元。用于開支地方政策津補貼。2、項目支出預算1153.75萬元，支出決算為1086.33萬元，其中：①2016年災害性天氣較往年較少，人工增雨防雹彈和人工增雨火箭彈實際作業(yè)用量較預算減少；②建設類項目經(jīng)財政評審后審減支出預算；
    （六）貴陽市氣象局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    貴陽市氣象局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出119萬元，其中：人員經(jīng)費110.09萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費、公積金、其他社會保障繳費等；公用經(jīng)費8.91萬元，主要為郵電費。
    （七）貴陽市氣象局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
    2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算7.95萬元，比上年減少3.73萬元，減少31.93%，減少原因是實行公務用車改革，遵照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務用車購置及運行維護費支出7.89萬元，占99.23%，比上年減少3.49萬元，減少30.67%，減少原因是實行公務用車改革；公務接待費支出0.06萬元，占0.77%，比上年減少0.24萬元，減少80%，減少原因是遵照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。具體情況如下：
    （1）因公出國（境）費支出0萬元。貴陽市氣象局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
    （2）公務用車購置及運行維護費7.89萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費7.89萬元。主要用于開支公務用車運行維持費用等。2016年，單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
    （3）公務接待費0.06萬元。具體是：
    國內公務接待支出0.06萬元，主要是省外或市外來我局調研工作用餐等。貴陽市氣象局2016年國內公務接待1批次，8人次。
    （八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
    貴陽市氣象局2016年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
    （九）其他重要事項的情況說明
    1、機關運行經(jīng)費支出情況。
    2016年貴陽市氣象局機關運行經(jīng)費支出8.91萬元，比2015年減少0.14萬元，減少1.55%，主要原因是有人員減少。
    2、政府采購支出情況。
    2016年貴陽市氣象局政府采購支出總額461.9萬元，其中：政府采購貨物支出317.44萬元、政府采購工程支出144.46萬元、政府采購服務支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額282.33萬元，占政府采購支出總額的61.12%。
    3、國有資產占用情況。
    截至2016年12月31日，貴陽市氣象局共有車輛8輛，其中， 一般公務用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車4輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備3臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
    4、預算績效管理工作開展情況
    （1）2016年我局開展績效評價的行政事業(yè)類項目有2個，分別是：1、貴陽市氣象影視中心升級改造；2、貴陽市氣象防災減災應急保障系統(tǒng)建設。
    貴陽市氣象影視中心升級改造的實施，將有力提高保障我市公共氣象影視節(jié)目的錄制質量和錄制的及時性。將進一步滿足社會對氣象影視節(jié)目的需求。將現(xiàn)用演播室提升為全景演播室，提高節(jié)目播出質量，增強節(jié)目生動性、直觀的傳達氣象信息。增加互動點評區(qū)域、實景訪談區(qū)、虛實結合大屏及LED燈光光源。利用全新全景演播室制作常規(guī)類天氣預報節(jié)目，使節(jié)目更生動直觀的為觀眾解析天氣情況。利用新建訪談實景區(qū)，制作互動科普類節(jié)目，結合社會熱點新聞讓氣象科普融入生活。利用全新LED燈光和舞美效果，制作更高標準的電視天氣預報節(jié)目。
    貴陽市氣象防災減災應急保障系統(tǒng)建設完成后，有效提升防災減災中心的抗災能力，提升數(shù)據(jù)存儲、交換的運行效率，強化供電系統(tǒng)和網(wǎng)絡系統(tǒng)，增強網(wǎng)絡運行安全性能，提升整體的使用效能。通過項目的實施提高綜合保障能力，提升應對突發(fā)事件處置能力。為氣象防災減災提供有力的后勤保障。
    （2）績效評價工作取得的成效
    績效目標是預算績效管理的核心，預算執(zhí)行結束后，我局通過績效目標管理工作取得了如下兩個方面的成效:
     1、進一步增強績效意識和責任意識
    我局在參與績效管理的過程中，通過制訂項目的績效目標、研究項目的可行性、與專家互動交流等，以及通過對有關科室進行績效問責，促進預算單位總結經(jīng)驗，加強管理，更加注重資金使用效果，提高行政效能。
     2、提高了財政管理水平
    在開展績效管理工作中，制定了績效評價和預算績效評審等工作制度，摸索出各具特色、行之有效的績效管理工作組織體系，在全局范圍內初步建立起績效管理制度，并在探索、總結的基礎上不斷完善，進一步加強和規(guī)范了財務監(jiān)督管理，提高了我局的理財水平。
四、名詞解釋
     (一)財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
    （二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
    （三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
    （四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    （五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
    （六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
    （七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
    （八）上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
    （九）結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
    （十）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
    （十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    （十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    （十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
    （十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
    （十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
    （十六）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
     （十七）國土海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）其他氣象事務支出（項）：反映其他用于國土海洋氣象等方面的支出。
《2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費支出決算表》（表1、表2、表3、表4、表5、表6、表7、表8）.XLS